3.1.2 - Aperçu général des recettes totales non fiscales - période 2013-2015 - synthèse par année budgétaire (en milliers d'euros)

Aperçu général des recettes totales non-fiscales - période 2013-2015 - Synthèse par année budgétaire (en milliers d'euros)1
  2013 (1) 2014 (2) 2015 (3) Croissance en % 2015/2014 (4)=((3)-(2))/(2) Prévisions 2015 (5) Réalisations/Prévisions 2015 Différence montant (6)=(3)-(5) Réalisations/Prévisions 2015 Différence en % (7)=((3)-(5))/(5)
Impôts directs Recettes courantes Frais de justice et de poursuite récupérés 42.498 39.342 35.438 -9,92% 40.629 -5.191 -12,78%
Remboursements des frais d'administration afférent à la perception de certaines taxes communales 18.597 29.209 27.149 -7,05% 29.731 -2.582 -8,68%
Taxe de vérification des poids et mesures - lois des 01.10.1855 et 01.08.1922 46 95 58 -38,89% 95  -37 -38,89%
Intérêts de retard (à charge des entreprises et des ménages) 52.865 -109.778 -19.927 -81,85% 33.425 -53.352 -159,62%
Rétributions du chef de poursuites -319 -374 -1.077 187,97% -374 -703 187,97%
Intérêts attribués aux Régions 859 -400 359 -189,66% 226 133 58,70%
Titrisation des intérêts 2.041 1.005 497 -50,57% 497 0 -0,04%
Dommages et intérêts (art 154 de la Loi Programme du 29 mars 2012) 2.217 1.299 2.499 92,36% 3.366  -867 -25,76%
Sous-total 118.804 -39.602 44.996 -213,62% 107.595 -62.599 -58,18%
Impôts indirects - TVA et enregistrement Recettes courantes Remboursements de traitements, d'indemnités, de pensions et de frais de justice en matières diverses 32.547 35.144 38.690 10,09% 37.772 918 2,43%
Remboursement de créances provenant des divers départements 11.693 14.604 11.817 -19,08% 14.765 -2.948 -19,97%
Produits des domaines 86.944 110.497 132.681 20,08% 154.109 -21.428 -13,90%
Redevances pour l'occupation des biens domaniaux 2.370 2.638 2.738 3,79% 2.600 138 5,31%
Intérêts moratoires en matière d'impôts 89.107 88.334 88.667 0,38% 86.098 2.569 2,98%
Loyers et autres produits résultant de la mise à disposition de biens immeubles du village SHAPE - recettes affectées au programme 18-70-0 5.796 5.652 5.761 1,93% 5.675 86 1,52%
Redevance sur les sites non utilisés 0 0 0 - 100.000 -100.000 -100,00%
Contribution du secteur énergétique 481.145 469.285 200.000 -57,38% 200.000 0 0,00%
Déficit des comptables et recettes diverses 15.333 16.348 7.212 -55,88% 16.348 -9.136 -55,88%
Dommages et intérêts moratoires en matières diverses 283 392 245 -37,50% 539 -294 -54,55%
Versement du solde du compte du comptable du sous-comité "Domaine-Shape" - recettes affectées au programme 18-70-0 0 0 0 - 0 0 -
Droits d'inscription à la Banque carrefour des Entreprises 0 0 0 - 0 0 -
Redevances Registre National des Gages 0 0 0 - 0 0 -
Intérêts attribués aux Régions 44.141 27.536 13.937 -49,39% 15.904 -1.967 -12,37%
Titrisation des intérêts 17.841 8.454 5.758 -31,89% 5.758 0 0,00%
Recettes de capital Confiscations et biens sous séquestre 28.825 23.523 16.900 -28,16% 31.000 -14.100 -45,48%
Recettes diverses patrimoniales/Produit des successions en déshérence, dons et legs et produit de la vente des épaves et des biens sans maître 6.089 2.392 -5.298 -321,49% 5.500 -10.798 -196,33%
Produit de la vente d'immeubles 1.200 536 429 -19,96% 1.500 -1.071 -71,40%
Prix de la vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant des divers départements ministériels ou organismes d'Etat 777 205 133 -35,12% 1.000 -867 -86,70%
Récupérations de pensions alimentaires 9.594 10.675 11.565 8,34% 11.113 452 4,07%
Recettes pour compte du Service du Crédit Public 7 7 11 57,14% 0 11 -
Sous-total 833.692 816.222 531.246 -34,91% 689.681 -158.435 -22,97%
Impôts indirects - cadastre Recettes courantes Recettes du chef de la délivrance de divers documents cadastraux 7.940 7.627 8.599 12,74% 7.800 799 10,24%
Sous-total 7.940 7.627 8.599 12,74% 7.800 799 10,24%
Douanes et accises Recettes courantes Rétributions pour prestations spéciales (art. 17 et 208 loi générale sur les douanes et accises 1977) 2.500 642 106 -83,42% 200 -94 -46,77%
Produit de la vente de documents et imprimés 14 17 18 7,78% 17 1 7,78%
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes perçues pour son compte et dont une partie doit être cédée à d'autres Etats-membres 9.450 18.471 11.411 -38,22% 19.500 -8.089 -41,48%
Intérêts de retard 2.426 2.215 2.729 23,19% 2.500 229 9,15%
Récupération des frais de poursuites, des frais de procédure et des autres frais 110 198 311 57,07% 160 151 94,38%
Sous-total 14.500 21.543 14.575 -32,34% 22.377 -7.802 -34,86%
Trésorerie Recettes courantes Remboursements de traitements, pensions, etc. 15.843 3.524 9.708 175,48% 6.342 3.366 53,07%
Intérêts dus à l'Etat 96.178 87.438 101.975 16,63% 75.537 26.438 35,00%
Dividendes et parts 1.696.410 1.030.746 656.502 -36,31% 656.503 -1 0,00%
Indemnités à verser par certaines institutions en rapport avec la garantie de l'Etat 580.883 370.986 55.500 -85,04% 54.999 501 0,91%
Contribution des institutions financières au fonds spécial de protection des dépôts 776.273 572.790 586.601 2,41% 601.617 -15.016 -2,50%
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes effectuées pour son compte 455.702 489.129 569.831 16,50% 513.400 56.431 10,99%
Autres 105.080 77.352 703.945 810,05% 108.804 595.141 546,98%
Recettes de capital Banque européenne d'investissement 4.000 4.000 0 -100,00% 0 0 -
Remboursements des prêts accordés à des Etats étrangers 23.101 22.989 18.116 -21,20% 17.450 666 3,82%
Autres 788.608 3.505 13.760 292,58% 3.947 9.813 248,62%
Vente de participations BNP Paribas 3.250.000 0 0 - 0 0 -
Sous-total 7.792.078 2.662.459 2.715.938 2,01% 2.038.599 677.339 33,23%
Dette publique (A l'exclusion des emprunts et du remboursement des titres) Recettes courantes Indemnités pour frais de gestion d'emprunts 471 464 303 -34,70% 338 -35 -10,36%
Intérêts sur prêts consentis dans le cadre de la crise financière 274.680 19.935 15.656 -21,46% 15.835 -179 -1,13%
Intérêts divers 60.064 8.243 8.298 0,67% 8.300 -2 -0,02%
Recettes de capital Remboursement de prêts octroyés dans le cadre de la crise financière 43.080 45.961 52.273 13,73% 51.836 437 0,84%
Annulation de swaps 0 0 0 0,00% 0 0 -
Paiements effectués par l'Union Européenne pour des travaux à leurs bâtiments 515.452 0 0 0,00% 0 0 -
Paiements divers 468.740 208.945 1.276.203 510,78% 1.291.621 -15.418 -1,19%
Sous-total 1.362.487 283.548 1.352.733 377,07% 1.367.930 -15.197 -1,11%
Somme des recettes courantes 4.990.028 3.429.059 3.283.995 -4,23% 2.813.340 470.655 16,73%
Somme des recettes de capital 1.889.473 322.738 1.384.092 328,86% 1.414.967 -30.875 -2,18%
Total général 6.879.501 3.751.797 4.668.087 24,42% 4.228.307 439.780 10,40%

1 D'autres SPF perçoivent également des recettes non-fiscales mais celles-ci ne sont pas reprises ici.